库房管理制度样本

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问题一:库房管理制度怎么写

需根据企业需要编制,一般情况应当有:

1、验收制度,含验收标准;

2、收料和发料制度;

3、账务管理制度;

4、库房保管、保养、防火、防盗等制度;

5、保管人员岗位职责等。

问题二:仓库安全管理制度范本

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c) 与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。

c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

仓库管理制度小结:

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到准确,质量完好,确保安全,收民迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和ABC分类法,不断提高仓库管理水平。

一、库房管理目的:

(一)仓库标准化管理,保证材料及产品在存储期间的质量。

(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。

(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。

(四)明晰、完整、及时记录出入库情况,定期与财务部汇报数据。

(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。

1、塑料件;

2、橡胶件;

3、标准件;

4、电子件;

......余下全文>>

问题三:自行车仓库管理制度范本

仓库管理制度是指对仓伐各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7S管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

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问题四:家具生产企业仓库管理制度范本怎么写?谢谢!

给你一份可以参考下。

仓库管理主要包括四大方面的内容:

一、物资入库程序;

二、合理调整库存;

三、物资出库程序;

四、仓库安全。

下面将对以上的内容进行详细的分析。

一、物资入库程序

1、确定物资的性质:

目前仓库中的物资主要分为三类:第一类是公司的产品;第二类宣传品,入单页、海报、条幅、宣传册、手提袋、此外还有会议常用的喷绘、展架、种子瓶等;第三类是需要运回厂部的包装材料,如纸箱、包装袋、瓶子、托盘等。

在物资进入仓库时,应当确定物资的性质,并且询问清楚物资存放的时间和其将来的用途。以便确定物资存放的位置和存放的方式,并且做好详细的记录,以备将来使用时便于查找。目前,仓库保存一部分长期积压的物资,这部分物资一般是公司丢弃的物资。对于这部分物资在原则上应当如何处理,公司没有给出明确的规定。

2、原始信息的整理:

目前,对于仓库物资数据资料的整理还不是很完善,有一部分物资只有入库记录,但是没有出库记录。对于物资的流向不便于管理和统计。对仓库的物资做好详细的记录最为主要的目的还是便于将来在使用时便于查询。同时,也可以很好的记录下公司每一步发展的历程!

3、入库管理:

3.1、厂部入库产品,依据随货单核对产品名称和数量。

3.2、包装材料入库,已入库单为准核对物资规格和数量。

3.3、宣传品入库,依据入库单核实物资数量。

二、合理调整库存

要做到仓库产品合理库存,应做到一下几方面:

1、仓库库存产品数量结构合理。应当依据产品的销售季节的不同,每一种产品的库存数量应当不同,以便防止断货现象的发生。

2、产品的合理摆放。仓库的面积是有限,在旺季产品进行合理的摆放就显得尤为重要。将进出仓库批次多、数量大的产品,应放在距离大门比较近的位置上,以便于物资的周转。为了便于新进产品的摆放,对于仓库原来的产品摆放位置应当进行不断地调整。以便空出较大的空间。

3、物资的摆放原则:

我国古代对于物资的摆放给我们提供了宝贵的经验,在《中国商道 奇谋篇》给我们做了很好的总结。

商品陈列,便于挑选,便于取放,利于保管。

条理分明,杂而不乱;琳琅满目,丰富美观。交易量大,摆在中间;少有人买,摆在上面;零星小件,摆在明显;体积大重,摆在下端;用途相近,须与相连;商品附件,同摆一面,卫生质量,讲究安全。串色产品,不可连接。同种异价,分开摆放;商品售价,要有标签。贵重商品,管理严格。库存商品,勤摆快卖;账货相符,加速周转。

三、产品出库程序

1、客服部人员将发货通知单下达给供应部发货人员。

2、发货人员持发货通知单到仓库提货。

3、仓库管理人员依据通知单上产品的名称和数量,点清之后交予发货人员。目前在这个过程中出现了问题。如发错宣传资料,产品数量不对等问题。之所以出现这样的问题,最为主要的原因是发货人员和仓库管理人员之间没有有效的交接以及责任的具体划分。依据目前供应部人员的心态,出现错误是在所难免的!

4、发货方式的选择。有些发货方式是有客户指定的。大部分可以自由选择,在实际发货过程中,我们的选择余地并不大。现在的物流公司规模和实力也是参差不齐,目前我们对物流公司的研究还不够深入,在发货过程中处于被动地位。发货人员在发货时价格浮动很大,在这一方面公司应当加强监督力度。物流公司在运输的过程中出现丢货现象时有发生,在挽回损失方面力度还不够!

四、仓库安全

如果没有仓库没有安全保障,所有的问题都将成为不可能。在安全方面无论我们做的多么充分,也都是应该的!对于这个问题将进行详细的论述。

4.1、仓库建筑

1、新建、改建和扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机......余下全文>>

问题五:石材仓库管理制度范本

我有成套的仓库管理制度与表格,如果你需要可以给你。我的QQ:271011426 以下是一部分:4、材料进仓程序4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期,合理安排采购计划并下单,采购员下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况,并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员,以便仓管员安排收货时间和库容。4.1.2供应商送货到公司后,仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物,包括物料名称、编码、规格型号、数量等,经核对无误,暂收于品质待检区,并送IQC进料检验(送货单有报检单栏)。4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果,合格品堆放于定置管理区,并建立物料标识卡《存卡》标识清楚,办理进仓手续。4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得在仓库呆滞超过48小时。4.1.6为了降低公司的仓储成本,到货提前期不得超过48小时,做到适时、适物、适质、适量。4.1.7材料进仓后,相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账,随时保持账、卡、物一致。4.2退货处理程序4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料,经品管部IQC检验属来料不合格品,仓管员要及时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》(返冲退货)。 6.原材料发放程序 4.3.3.1各车间由统计员开出《领料单》,必须完整填写领料部门、订单号、物料名称、物料编码、规格/型号、数量,经车间主任审核签字。4.3.3.2仓管员核对《领料单》与《订单生产评审单》并严格按照《领料单》限额发料。4.3.3.3凡是超订单批量领料或退料后补领材料,领料员必须在《领料单》上增加注明领料原因,并经车间主任审核后方可办理补领手续。4.3.3.4 同一份《领料单》填写的物料必须当天下班前领发完毕。4.3.3.5 同一份《领料单》只能领用仓库同一货位的物料。4.3.3.7领料完毕,仓管员填卡记录、做帐,并搞好6S管理工作。4.3.3.8结束订单时,仓管员要及时对已发放的专用物料进行标注,以免车间重复领料。 原材料进仓单送货单位: 订单号: 年 月 日零件号物料名称规格/型号单位数量单价 备注 仓管员: 监磅人: 送货员:此单一式四联:一联仓库 一联财务 一联客户 一联结算

问题六:如何制定公司管理制度范本 销售管理制度 员工管理制度 仓库管理制度

先从网上下载管理制度,然后结合本公司实际情况,有的保留,没有的删除,再加入实际运作流程内的内容即成为本公司的一套管理制度了。

问题七:找一个五金仓库的规章制度

仓库管理规章制度及流程(样本)

第一章 总则

第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第二条 仓库管理工作的任务

(1) 做好物资出库和入库工作。

(2) 做好物资的保管工作。

(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

第二章 仓库物资的入库

第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。

第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。

第三章 仓库货物的出库

第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

第四章 仓库货物的保管

第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。

第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意 见,报部门主管人员。

第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。

第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。

第十二条 建立健全出入库人员登记制度。

第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。

第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

第五章 附则

第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。

第十七条 本制度自 年 月 日起执行。

问题八:印刷行业仓库管理制度

我们公司用的看能一能用的上!

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度,指导和规范仓库人员日常作业行为,通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c) 与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

a) 二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清:材料清、数量清、规格标识清。

c) 四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,若发现误差须及时找出原因并更正

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对,确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发,若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡,并由领用人和总经理签字。

4 物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时,应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库,库管员根据"废品损失报告单"进行查验后,入库并做好记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库,出库,保管三大部分。

1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚,发现有异常情况必须向你的主管汇报,得到指示意见后遵照执行就好了,进质检人员检验合格后,就办理入库手续,开具入库单,登记进销存帐或录入ERP系统。

1.1.2出库

对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料,然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好,交给财务,他们要做帐及成本核算。

1.1.3保管

合理安排你的仓库库容,给每种物料贴上明确的标签,,做到先进先出,了......余下全文>>

问题九:零售商店员工管理制度范本

某零售店商品进销存管理制度

为了加强自营店商品的进销存管理,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。

一、 建账

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

二、 销账

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

三、 盘点  8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

四、 对账

12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。

13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

五、 库存管理

15、自营店库存管理必须做到:

* 以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。

* 产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。

* 不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。

* 单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4......余下全文>>

问题十:求小企业管理制度样本

公司内部管理制度

为提高公司工作效率,规范公司运作,维护公司权益,促进公司健康、持续发展,特制定公司内部管理制度。

一、机构设置与职能

本公司设立总经理,下设三个部门,业务部、财务部和行政部。

(一)总经理按照公司章程规定的履行职责。

(二)业务部职能与直接责任

部门职能:负责公司日常的业务管理工作;公司业务经营计划、业务管理具体制度的拟订和实施;进行市场、客户的信息搜集、整理。

直接责任:

1、负责对当物进行鉴定、评估、保管,支付当金;

2、负责制定《评估标准》;

3、负责开发新业务及制定相关管理制度;

4、负责与典当业务所涉及的相关职能部门的协调工作;

5、负责公司的业务技能培训;

6、负责公司业务资料的管理工作。

(三)财务部职能与直接责任

部门职能:负责公司日常的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。

直接责任:

1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行;

2、负责编制公司的年度财务预算、决算方案;

3、负责编制财务计划,定期分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;

4、会同有关部门,定期分析公司的经营情况及财务状况,促进公司取得较好的经济效益;

5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间的协调工作;

6、负责公司所有资金的筹集、调度、控制、使用;

7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点,确保公司资产的安全、完整;

8、负责公司现金、票据、有价证券的保管,会计凭证的编制、审核与保管,会计账册的登记、处理与保管;

9、负责对公司典当业务的事后监督工作;

10、负责办理公司的各项纳税事宜;

11、负责编制统计表,并报送相关主管部门。

(四)行政部职能与直接责任

部门职能:负责公司日常办公事务的管理工作;负责公司的安全保卫工作;制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施;负责建立公司信息管理系统。

直接责任:

1、负责对办公场所管理;

2、负责办公用品的购置和管理;

3、负责制定安全制度,管理安全防范设施;

4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度;

5、负责与公安部门的协调工作;

6、负责公司的档案管理工作;

7、总经理交办的其他工作。

二、库房管理

(一)库房管理工作由专人负责,工作人员应忠于职守,遵纪守法,廉洁奉公,时刻保持高度的警惕性和责任感。

(二)仓库保持整洁,物品摆放稳妥、有序,活当、绝当物品分架(柜、箱)存放,标签拴挂、粘贴牢固,签章清楚,内容齐全,字迹工整。

(三)物品出入库须双人在场,入库、出库手续当场办理,齐全、规范,不得以任何理由先出(入)库后补办手续。

(四)库房实行双人管理,两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度,作业时同进同出,互相监督、互相配合。下班时警报器要布防,并确认上锁。

(六)库内绝对禁烟、禁明火,禁止使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。

(七)库存物品设专簿逐次序时登记,妥善保管出入库票据,按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对,月末与财务和业务部门共同点库对帐。

(八)物品入库出库应严格把关,不出纰漏。质押品入库时,认真查点核对,做到有单有物。入库后,应按顺序放入,不得随意散放,不得出借、拆看。质押品取赎时,严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符,手续是否齐......余下全文>>

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